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兴发集团:中勤万信会计师事务所关于对湖北兴发化工集团股份有限

关于对湖北兴发化工集团股份有限公司《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复

中国证券监督管理委员会:

天风证券股份有限公司转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190924号,以下简称《反馈意见通知书》)奉悉。根据贵会要求,我们对贵会在反馈意见通知书中提出的有关问题进行了认真核查,现对有关事项答复如下:

问题3:

申请文件显示,1)本次交易以发行股份方式收购兴瑞硅材料50%股权,本次交易完成后,上市公司将持有标的公司100%股权。2)2018年10月29日,上市公司第九届董事会第五次会议审议通过,上市公司子公司湖北泰盛化工有限公司(以下简称泰盛化工)以现金方式收购金帆达持有的宜昌金信化工有限公司(以下简称金信化工)25.00%股权、兴瑞硅材料持有的金信化工50.00%股权。请你公司:1)以列表形式补充披露上市公司历次股权变动后的股权结构及出资情况。2)补充披露2018年上市公司子公司收购金信化工前后,金信化工的股权结构,该次收购的原因和目的。3)补充披露本次交易前,上市公司持有标的资产50%股权的具体情况,包括但不限于持有时间,因何持有,持股变化情况,交易价格和定价依据,决策程序等。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。

回复:

一、上市公司历次股权变动后的股权结构及出资情况

上市公司自设立以来历次股权变动后持股5%以上股东的股权结构及出资情况如下:

序号   历次股权变动   股权变动后总股本(万股)   持股5%以上股东   出资金额/持股数量(万元/万股)   持股比例  
1   股份公司设立   4,500   兴山县化工总厂   3,878.00   86.18%  
兴山县水电专业公司   386.00   8.58%  
2   1996年第一次增资   8,000        
兴山县化工总厂   3,878.00   86.18%  
兴山县天星水电集团水电专业公司   1,886.00   23.58%  
宜昌汇友电子科技有限公司   1,000.00   12.50%  
宜昌新大陆房地产开发有限公司   650.00   8.13%  
3   1997年第二次增资   12,000   兴山县化工总厂   4,878.00   40.65%  
兴山县天星水电集团水电专业公司   3,386.00   28.22%  
湖北宜煤集团有限责任公司   1,500.00   12.50%  
宜昌汇友电子科技有限公司   1,000.00   8.33%  
宜昌新大陆房地产开发有限公司   650.00   5.42%  
4   1999年首次公开发行股票并在主板上市   16,000   兴山县化工总厂   4,878.00   30.49%  
兴山县天星水电集团水电专业公司   3,386.00   21.16%  
湖北宜煤集团有限责任公司   1,500.00   9.38%  
宜昌汇友电子科技有限公司   1,000.00   6.25%  
5   2000年第一次股权划转   16,000   兴山县化工总厂   4,878.00   30.49%  
兴山县天星水电集团水电专业公司   3,386.00   21.16%  
宜昌市夷陵国有资产经营公司   1,500.00   9.38%  
宜昌汇友电子科技有限公司   1,000.00   6.25%  
兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司   1,000.00   6.25%  
6   2001年第二次股权划转   16,000   宜昌兴发集团有限责任公司   4,878.00   30.49%  
兴山县水电专业公司   3,386.00   21.16%  
宜昌市夷陵国有资产经营公司   1,500.00   9.38%  
宜昌汇友电子科技有限公司   1,000.00   6.25%  
兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司   1,000.00   6.25%  
7   2006年股权分置改革   16,000   宜昌兴发集团有限责任公司   3,905.58   24.41%  
兴山县水电专业公司   3,386.00   21.16%  
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司   1,325.00   8.28%  
宜昌泰兴化工有限公司   883.33   5.52%  
兴山县高岚河电业有限责任公司   883.33   5.52%  
8   2007年非公开发行股票   21,000   宜昌兴发集团有限责任公司   4,405.08   20.98%  
兴山县水电专业公司   3,386.00   16.12%  
宜昌泰兴化工有限公司   2,183.33   10.40%  
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司   1,325.00   6.31%  
9   2008年资本公积转增股本   25,200        
宜昌兴发集团有限责任公司   4,697.14   18.64%  
兴山县水电专业公司   3,103.20   12.31%  

10   2009年资本公积转   30,240   宜昌兴发集团有限责任公司   6,276.22   20.75%  

责任编辑:财会网小编

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